2019年邯郸市职教中心决算公示
2019年邯郸市职教中心决算分析报告
(一)基本情况。
1.邯郸市职教中心从事职业教育
2.邯郸市职教中心属于事业财政补助单位
3.编制数476人,其中财政补助编制456人,经费自理编制20人;实有在职394人,经费自理人员22人,离休1人,退休228人。
2018年预算收入4970.91万元,支出4970.91万元。
2019年预算收入7264.66万元,支出 7264.66万元。
增加原因:汽修实训楼基建项目和幼教实训楼基建项目增加,2017年入职人员在2018年5月入职相应各项预算收入支出数增多。
(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(分析表中单位:万元)。
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1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
预算收入完成率=12216.22÷7264.66×100%=168.16%
预算支出完成率=12538.13÷7264.66×100%=172.59%
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:
人员支出比率=6858.36÷12538.13×100%=54.70%
公用支出比率=467.29÷12538.13×100%=3.73%
分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
(1)本年度财政拨款收入12216.22万元,上年度财政拨款收入8502.20万元,比上年增加43.68%,预算收入完成率为168.16%。
本年度年末结余2925.11万元,,上年度年末结余3204.67万元,比上年减少297.56万元,比去年减少9.29%。
(一)我单位在本年度严格执行《会计法》,进行会计工作,规范财务管理,积极组织决算编报工作,实事求是、严格审核,确保决算数据的完整性和准确性。
(二)我单位是单户预决算单位,决算公开工作严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》的要求对我校决算公开内容及公开时间进行了决算公开。