2019年邯郸市职教中心决算公示

 

2019邯郸市职教中心决算分析报告

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.邯郸市职教中心从事职业教育

2.邯郸市职教中心属于事业财政补助单位

3.编制数476人,其中财政补助编制456人,经费自理编制20人;实有在职394,经费自理人22,离休1人,退休228

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年预算收4970.91万元4970.91万元。

2019年预算收入7264.66万元, 7264.66万元。

增加原因:汽修实训楼基建项目和幼教实训楼基建项目增加2017年入职人员20185月入职相应各项预算收入支出数增多。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(分析表中单位:万元)

功能编码

2019预算收入

2019决算收入

2019决算支出

2050204

 

9.99

0.00

2050299

 

4.00

4.00

2050302

6150.46

7,306.79

7,438.04

2050399

581.6

3,278.15

3,174.41

2050905

400

993.46

1,288.31

2050999

132.6

626.73

548.00

2080502

 

7.10

8.38

2080505

 

 

43.55

2210201

 

 

33.43

 

2.事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率12216.22÷7264.66×100%=168.16%

预算支出完成率=12538.13÷7264.66×100%=172.59%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=6858.36÷12538.13×100%=54.70%

 

公用支出比率=467.29÷12538.13×100%=3.73%

3.支出按经济分类科目分析。

 及培训经费总额2019年初预算72.12万元,其中公务用车运行5.6万元;招待费7.46万元;会议费16.32万元;培训费51.47万元。决算及培训经费49.34万元,其中公务用车运行4.1万元,招待费0元;会议费4.87元,培训费48.74万元。无出国出境费用。

2)无其他对单位影响较大的支出情况。

3)无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

1年度财政拨款收入12216.22万元年度财政拨款收入8502.20万元,比上年43.68%,预算收入完成率为168.16%

2本支度财政拨款支出12538.13万元度财政拨款支出8091.51万元,比上年增加54.95%其中:本年度基本支出6858.36万元上年基本支出5552.21, 23.52%本年项目支出5212.49万元,上年项目支2539.3万元,比上年增加105.27%正常公用和人员经费预算支出完成100%上年部分项目未完程支出今年集中支付

(三)年末结转和结余情况。

本年度年末结余2925.11万元,年度年末结余3204.67万元,比上年297.56万元,比去年减少9.29%

、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)我单位在本年度严格执行《会计法》,进行会计工作,规范财务管理,积极组织决算编报工作,实事求是、严格审核,确保决算数据的完整性和准确性。

(二)我单位是单户预决算单位,决算公开工作严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》的要求对我校决算公开内容及公开时间进行了决算公开。

 

创建时间:2020-05-04 09:30
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